МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 11 марта 2019 г. N 119
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ
С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО СРЕДСТВАМ, ВЫДЕЛЕННЫМ НА КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ,
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 24 СЕНТЯБРЯ 2012 Г. N 217
Приказываю:
Внести изменения в Порядок проведения расчетов с федеральными государственными гражданскими служащими Министерства здравоохранения Российской Федерации по средствам, выделенным на командировочные расходы, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 сентября 2012 г. N 217, с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. N 1011, согласно приложению .
Министр
В.И.СКВОРЦОВА
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 11 марта 2019 г. N 119
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ
С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО СРЕДСТВАМ, ВЫДЕЛЕННЫМ НА КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ,
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 24 СЕНТЯБРЯ 2012 Г. N 217
1. В разделе II Порядка проведения расчетов с федеральными государственными гражданскими служащими Министерства здравоохранения Российской Федерации по средствам, выделенным на командировочные расходы, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 сентября 2012 г. N 217 (далее - Порядок):
а) наименование изложить в следующей редакции:
"II. Выдача наличных денежных средств и денежных документов (билетов) из кассы и перечисление денежных средств на банковскую карту гражданского служащего Министерства";
б) пункты 2 - 3 изложить в следующей редакции:
"2. Выдача гражданскому служащему наличных денежных средств или перечисление денежных средств на банковскую карту гражданского служащего Министерства на расходы, связанные со служебной командировкой, осуществляется Департаментом учетной политики и контроля на основании приказа Министерства о направлении гражданских служащих в служебные командировки в пределах сумм, причитающихся командированным лицам на эти цели, в соответствии с нормами возмещения командировочных расходов.
3. Для получения наличных денежных средств или перечисления денежных средств на банковскую карту гражданского служащего Министерства под отчет на расходы, связанные со служебной командировкой, гражданский служащий Министерства оформляет и представляет в Департамент учетной политики и контроля заявление по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку с резолюцией должностного лица Министерства, имеющего право первой подписи финансовых документов Министерства "к выдаче (к перечислению)".";
в) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Выдача гражданскому служащему Министерства наличных денежных средств и денежных документов (билетов), перечисление денежных средств на зарплатную банковскую карту гражданского служащего Министерства осуществляется Департаментом учетной политики и контроля не позднее дня, предшествующего командировке, по расходному ордеру или по заявке на кассовый расход при отсутствии задолженности гражданского служащего Министерства по выданным ранее денежным средствам.".
2. Пункт 13 раздела III Порядка изложить в следующей редакции:
"13. При возмещении расходов, произведенных гражданским служащим Министерства из личных денежных средств, Департамент учетной политики и контроля на основании утвержденного в установленном порядке авансового отчета в течение пяти рабочих дней оформляет расходный кассовый ордер и выплачивает гражданскому служащему Министерства перерасход денежных средств по авансовому отчету или перечисляет денежные средства на зарплатную банковскую карту гражданского служащего Министерства.".
3. Приложение N 1 к Порядку изложить в следующей редакции:
"Приложение N 1
к Порядку проведения расчетов
с федеральными государственными
гражданскими служащими
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
по средствам, выделенным
на командировочные расходы,
утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 24 сентября 2012 г. N 217
___________________________________________ (должностное лицо Министерства, имеющее право первой подписи финансовых документов Министерства "к выдаче (к перечислению)") ___________________________________________ (И.О. Фамилия) от ___________________________________________ (И.О. Фамилия федерального государственного гражданского служащего) ЗАЯВЛЕНИЕ Прошу выдать/перечислить на банковскую карту денежные средства на расходы по служебной командировке в _______________________ с "__" ________ 20__ г. (страна, город) по "__" _________ 20__ г. в соответствии с расчетом на выплату суточных, возмещение расходов по найму жилого помещения и проезда, на основании приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от "__" ________ 20__ г. N _____. Расчет суммы аванса:| КОСГУ | Нормы возмещения расходов | Срок командировки | Сумма, выданная в подотчет |
| 212 (суточные) | |||
| 212 (транспортные услуги) | |||
| 212 (проживание) | |||
| 290 (прочие расходы) | |||
| Итого: |